| ̳ 28-12-16 . |
: Today_and_all_counter |
На що пiдуть кошти, заплановані на 2017 рік на райраду, відділ освіти, медицину району та соцзахист?!
Районна радаУ проекті районного бюджету на 2017 рік на виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів», відповідно до бюджетного запиту районної ради на 2017 рік, з районного бюджету по загальному фонду передбачені асигнування у сумі 1684,5 тис. гривень, що на 9,5 відсотка більше від уточнених бюджетних призначень 2016 року.
Зазначені планові видатки, згідно поданого бюджетного запиту районної ради спрямовуються на такі цілі:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам районної ради на 2017 рік – 1464,0 тис. гривень, що порівняно з 2016 роком більше на 34,4 відсотка. У розрахунках видатків на оплату праці з нарахуваннями головним розпорядником коштів враховані виплати за посадовими окладами та обов’язковими надбавками (за ранг та вислугу років) на загальну суму 604,0 тис. гривень, надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі 271,7 тис. гривень (в основному, 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і вислугу років). При розрахунку фонду оплати праці заплановано дві матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати кожна загальним обсягом 141,3 тис. гривень. Крім того, передбачаються асигнування на виплату премій в обсязі 100 відсотків до посадового окладу, на що спрямовується 319,3 тис. гривень, та видатки на доплату до мінімальної заробітної плати у сумі 127,7 тис. гривень;
на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 38,8 тис. гривень, що відповідає прогнозному рівню цін та тарифів на водопостачання та електроенергію. Зазначені планові видатки перевищують показники цього року на 11,5 відсотка;
інші поточні видатки – 161,7 тис. гривень, з них на придбання предметів, матеріалів в сумі 94,2 тис. гривень, оплата послуг – 40,5 тис. гривень, оплата відрядних – 25,0 тис. гривень, інші поточні видатки – 2,0 тис. гривень.
На реалізацію Програми розвитку місцевого самоврядування у Ківерцівському районі Волинської області на 2016-2018 роки у проекті районного бюджету на 2017 рік на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 20,0 тис. гривень.
На виконання районної Програми розвитку транскордонного співробітництва на 2017-2020 роки у проекті районного бюджету на 2017 рік передбачено 30,0 тис.гривень.
На реалізацію програми діяльності комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області на 2017 рік» передбачені кошти в сумі 173,0 тис. гривень, які заплановані за рахунок делегування повноважень сільських, селищних та міської рад.
Освiта
У розрахунках по освітній галузі враховано зміни, що вносяться до чинного бюджетного законодавства з 1 січня 2017 року щодо джерел фінансування окремих видатків по галузі «Освіта».
Видатки на утримання галузі «Освіта» в районному бюджеті на 2017 рік передбачені по загальному фонду в сумі 176727,1 тис. гривень (в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 110779,3 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету – 25426.7 тис.гривень та доходів районного бюджету – 40521,1 тис.гривень) та спеціальному фонду – в сумі 1072,0 тис. гривень.
Відповідно до статті 41 Бюджетного кодексу України, соціальні стандарти та соціальні гарантії (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата тощо) застосовуються у розмірах та на умовах, що передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
По установах освіти забезпечена потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, організацію харчування учнів, проведення розрахунків за енергоносії.
Фонд оплати праці з нарахуваннями по закладах освіти на 2017 рік обрахований в сумі 159566,5 тис. гривень, питома вага якого становить 90,3 відсотка до загального обсягу видатків. При розрахунку видатків на заробітну плату враховано вимоги чинного законодавства щодо оплати праці працівників закладів освіти, зокрема підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду, доплати та надбавки обов’язкового характеру (вислуга років та престижність праці в розмірі 20 відсотків), матеріальна допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода в розмірі 20 відсотків від посадового окладу. Крім того, передбачено покращення умов оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а саме встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого.
За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету у районному бюджеті передбачено видатки в сумі 110779,3 тис. гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів .
Видатки на харчування передбачено в сумі 5231,2 тис. гривень. Безкоштовне харчування отримають 920 малозабезпечених учнів 1-4 класів, 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 20 дітей – інсклюзія, 1071 учень оздоровиться в пришкільному таборі. Вартість харчування на одного учня становитиме 10 гривень, харчування дошкільнят – 17 гривень, харчування в пришкільних таборах – 20 гривень.
На придбання путівок дітям-сиротам та обдарованим дітям передбачені кошти в сумі 162,0 тис. гривень (40 путівок х 4,0 тис. гривень).
Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році становить 8330,7 тис. гривень. Розрахунок проведений, виходячи із натуральних обсягів споживання енергоносіїв у 2016 році та з урахуванням прогнозованого росту цін і тарифів.
Видатки на утримання установ освіти, які фінансуються з районного бюджету складають 65597,8 тис. гривень. З них: дошкільні заклади освіти – 18725,2 тис.гривень; навчально-виховні комплекси – 38945,2 тис. гривень; позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 4379,4 тис.гривень; методична робота, інші заходи у сфері народної освіти – 1510,9 тис. гривень; централізована бухгалтерія – 1356,3 тис.гривень; група централізованого господарського обслуговування – 680,8 тис. гривень.
Фонд заробітної плати по дошкільних навчальних закладах становить 11135,0 тис. гривень. Розрахунок заробітної плати проведено згідно штатних розписів та тарифікаційних списків з урахуванням підвищення розміру посадового окладу працівників 1 тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати. Враховано виплати за посадовими окладами, доплати та надбавки обов’язкового характеру, матеріальна допомога на оздоровлення працівникам, щорічна грошова винагорода в розмірі 20 відсотків від посадового окладу.
Загальна сума на харчування становить 2700,0 тис. гривень, вартість на 1 дитину – 17 гривень в день. Батьківська плата в місті та селі складає 10,20 грн. (60,0 відсотків) та 6,80 грн. (40,0 відсотків) відповідно.
Видатки на оплату енергоносіів та комунальних послуг обраховано з урахуванням фактичного споживання у 2016 році, прогнозованого росту цін та тарифів і становлять 1170,5 тис. гривень.
У 2017 році планується відкриття нових груп у дошкільних закладах; ДНЗ с. Муравище – з 01.01.2017 року – 2 групи ( 40 дітей), ДНЗ с. Жорнище – з 01.09.2016 року – 1 група (20 дітей ). Передбачено введення 4,5 медичних сестри у двох групових садочках (Цумань, Грем’яче, Жорнище, Журавичі, Карпилівка, Озеро, Покащів, Тростянець та Муравище).
Видатки на харчування по дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів загальноосвітніх шкіл передбачено в сум 731,2 тис. гривень, вартість харчування на 1 дитину – 17 гривень в день. Батьківська плата в місті та селі складає 10,20 грн. (60,0 відсотків) та 6,80 грн. (40,0 відсотків відповідно.
На виплату одноразової допомоги дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування - випускникам, яким у 2017 роцi виповниться 18 рокiв, врахованi кошти у обсязi 50,0 тис. гривень (18 дітей по 2777 гривень).
У 2017 році продовжується реалізація районної соціальної цільової програми «Шкільний автобус на 2015 – 2017 роки», на яку передбачено 300,0 тис. гривень (підвіз учнів та вчителів).
На реалізацію районної програми позашкільної освіти на період 2015 – 2017 роки передбачено 20,0 тис. гривень та районної програми з обдарованою молоддю на 2017 рік – 50,0 тис. гривень.
За рахунок власних надходжень по платних послугах та оренди установ освіти заплановано 1045,0 тис. гривень, з них буде направлено: на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 90,0 тис. гривень; продукти харчування – 950,0 тис. гривень; на інші видатки – 5,0 тис. гривень.
Охорона здоров’я
При формуванні показників районного бюджету в галузі «Охорона здоров’я» враховано обсяг медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету в обсязі визначеному у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», тобто 47359,5 тис.гривень на оплату поточних витрат та заробітної плати, на оплата енергоносіїв та комунальних послуг за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету районному бюджету в сумі 2585,2 тис.гривень та доходів районного бюджету - 1005,6 тис.гривень, та спеціального фонду – 749,0 тис. гривень.
У 2017 році здійснюватиметься утримання КЗ «Ківерцівське РТМО» (29275,8 тис.гривень), КЗ «Ківерцівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» (17271,9 тис. гривень за рахунок загального фонду та 177,4 тис.гривень як кошти, що передаються із загального до спеціального фонду в рамках проекту Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» для Цуманської та Олицької амбулаторій загальної практики сімейної медицини), Цуманська районна лікарня (4396,6 тис. гривень), та інші заходи по КЗ «Ківерцівське РТМО» (зубопротезування - 6,0 тис. гривень).
Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями у закладах охорони здоров’я у 2017році складатиме 47314,0 тис. гривень (питома вага яких складе 91,5 відсотка до загального обсягу видатків), в тому числі за рахунок загального фонду – 46992,7 тис. гривень та спеціального фонду – 321,3тис. гривень. Фонд заробітної плати обрахований згідно тарифікаційних списків. Враховані зміни розмірів посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС , мінімальної заробітної плати. Крім того, передбачені видатки на оплату нічних, святкових, договорів та консультантів, матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам. Нарахування на заробітну плату в розмірі 22 відсотки згідно чинного законодавства.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів в бюджеті планується 238,0 тис. гривень, з них за рахунок коштів загального фонду 133,0 тис. гривень, спеціального – 105,0 тис. гривень.
На придбання продуктів харчування передбачено 41,6 тис. гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в бюджеті галузі охорони здоров’я складають 3663,6 тис. гривень, в тому числі: за рахунок коштів загального фонду 3590,8 тис. гривень та 72,8 тис. гривень за рахунок спеціального фонду. Дані видатки обраховані виходячи з фактичного споживання за 2016 рік з урахуванням прогнозного рівня цін та тарифів.
Інші поточні видатки на утримання установ охорони здоров’я по загальному фонду становлять 149,9 тис. гривень передбачені на І квартал 2017 року.
В бюджеті також враховано видатки на відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію в сумі 36,3 тис. гривень, видатки на пільгове зубопротезування в сумі 6,0 тис. гривень.
По КЗ «Ківерцівське РТМО» плануються надходження по спеціальному фонду в сумі 558,0 тис. гривень:
- за послуги зубопротезування – 396,9 тис. гривень;
- за платні послуги (медичні огляди, психіатричні та наркоогляди) – 141,1 тис. гривень;
- плата за оренду – 20,0 тис. гривень.
Дані кошти будуть використані на заробітну плату та нарахування працівникам зубопротезної лабораторії – 321,3 тис. гривень; придбання медикаментів та стоматологічних матеріалів – 105,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг – 72,8 тис. гривень, інші поточні видатки – 58,9 тис. гривень.
Надходження коштів спеціального фонду Цуманської райлікарні складаються із послуг від господарської діяльності 3,6 тис. гривень та від оренди 10,0 тис. гривень і спрямовуються на оплату послуг та придбання предметів та матеріалів.
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2017 рік заплановані видатки по загальному фонду в розмірі 553,4 тис. гривень.
Видатки на оплату праці обраховані на 8 штатних одиниць в сумі 453,6 тис. гривень, що включають посадові оклади, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного фонду оплати праці.
Нарахування на оплату праці визначені, згідно чинного законодавства, в розмірі 22,0 відсотки від фонду зарплати і склали – 99,8 тис. гривень.
По спеціальному фонду запланована плата за оренду приміщення РЦСССДМ. Загальна сума надходжень складає 57,0 тис. гривень та спрямовується на поточне утримання установи: плата земельного податку - 2,5 тис.гривень; придбання господарських та канцелярських товарів – 5,5 тис.гривень; заправка картриджів – 5,5 тис.гривень; оплата банківських послуг – 1,5 тис.гривень та послуг зв’язку – 3,0 тис.гривень; видатки на відрядження - 1,0 тис.гривень та оплату енергоносіїв 38,0 тис.гривень. Потреба в коштах на енергоносії передбачена в повному розмірі.
На утримання територіального центру та стаціонарного відділення постійного проживання передбачено кошти в сумі 7513,2 тис.гривень, в тому числі для стаціонарного відділення – 1742,1 тис.гривень, що в порівняні з 2016 роком зросло на 1889,9 тис.гривень, в тому числі стаціонарного відділення на 300.5 тис.гривень.
На заробітну плату з нарахуваннями передбачено – 6550,2 тис. грн., що складає 87,2 відсотка до загального обсягу видатків. Кошти на оплату праці обраховані виходячи із штатного розпису на 115,25 одиниць, з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати та ЄТС. У фонд заробітної плати включено посадові оклади, обов’язкові надбавки та доплати, матеріальна допомога на оздоровлення та стимулюючі виплати. У порівнянні з 2016 роком видатки зросли на 1967,8 тис.гривень.
Кошти на енергоносії розраховувались по фактичних показниках за 2016 рік з урахуванням зміни цін і тарифів і передбачені в сумі 163,2 тис. гривень.
На харчування передбачено 493,9 тис. гривень з них, по загальному фонду 343,9 тис.грн та по спеціальному – 150,0 тис.гривень. У розрахунку на одного підопічного 45,07 гривень.
На медикаменти передбачено 65,5 тис. гривень, з них по загальному фонду 35,5 тис.гривень та спеціальному - 30,0 тис.гривень, з розрахунку на одного підопічного стаціонарного відділення 5,06 грн.
На утримання установ передбачені інші поточні витрати за рахунок загального фонду в сумі 420,4 тис.гривень. За рахунок спеціального фонду – 330,0 тис.гривень, з них на придбання предметів та матеріалів - 150,0 тис.гривень, на продукти харчування -150,0 тис.гривень, на медикаменти - 30,0 тис.гривень.
Джерело: офсайт райради.
- 2016 : , , , , , , , , , , ,
- 2015 : , , , , , , , , , , ,
- 2014 : , , , , , , , , , , ,
- 2013 : , , , , , , , , , , ,
- 2012 : , , , , , , , , , , ,
- 2011 : , , , , , , , , , , ,
! , . .